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齊心集團業(yè)績驟變商譽減值超6億銷售凈利率常年低于5%市值僅剩40億

2022-04-27 10:37:32來源：同花順財經(jīng)

消息 ●記者魏度

正式年度報告披露前夕，齊心集團（002301）（002301.SZ）業(yè)績突然變臉

。

4月24日晚間，齊心集團披露的2021年度業(yè)績預告顯示

，公司預計實現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤（簡稱凈利潤）為虧損5.40億元至5.94億元

。

記者發(fā)現(xiàn)，這是齊心集團自從2006年披露經(jīng)營業(yè)績數(shù)據(jù)以來首次年度虧損

。

齊心集團同時發(fā)布董事會致歉說明，因業(yè)績情況的不確定性

，董事會對最新業(yè)績預計情況與前期判斷出現(xiàn)的差異向廣大投資者致歉。

曾經(jīng)

，為了產(chǎn)業(yè)布局，齊心集團實施了較大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)并購

。2021年度業(yè)績巨虧

，就是因此前收購的標的資產(chǎn)業(yè)績未達預期

，引發(fā)商譽減值

。

其實

，整體而言，齊心集團的盈利能力不強

，2012年以來

，公司銷售凈利率一直低于5%

。

年報前夕業(yè)績變臉被疑涉信披違規(guī)

一份不期而至的年度業(yè)績預告

，讓2.33萬股東懵了

。

齊心集團此前披露，4月30日為公司2021年度報告及2022年一季報預約披露時間

。

4月24日晚間，距離2021年度報告正式披露日僅剩5天（包括財報

、公告等披露，通常是預約披露日前一天晚間）

，齊心集團發(fā)布2021年度業(yè)績預告

。這一公告讓人頗為意外。

根據(jù)業(yè)績預告

，2021年度，齊心集團實現(xiàn)的營業(yè)收入預計為81億元至85億元

，上年為80.09億元

，同比略有增長

；公司預計實現(xiàn)的凈利潤為虧損5.40億元至5.94億元

，上年同期為盈利2.01億元

，同比盈轉虧

；預計扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（簡稱扣非凈利潤）為虧損5.40億元至5.94億元，上年盈利1.85億元

，同比也出現(xiàn)盈轉虧

。

營業(yè)收入保持增長

，凈利潤、扣非凈利潤雙雙虧損

，這樣的異常情況

，在齊心集團的歷史上還是首次出現(xiàn)

。

公開業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，2006年以來

，齊心集團的營業(yè)收入從3.55億元增長至2020年的80.09億元，14年間

，營業(yè)收入僅在2014年

、2015年出現(xiàn)小幅下滑，其余年度均表現(xiàn)為增長

。在這期間，凈利潤

、扣非凈利潤波動較為頻繁。凈利潤方面

，2010年

、2013年、2015年

、2020年均出現(xiàn)較大幅度下滑

，2006年

，其凈利潤為0.27億元，2020年為2.01億元

，相較于營業(yè)收入

，凈利潤表現(xiàn)要差很多。

與凈利潤變動趨勢差不多

，公司的扣非凈利潤也多次大幅下滑，且在2015年出現(xiàn)過虧損

，虧損金額為0.30億元

。

上述歷年經(jīng)營業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，2021年

，齊心集團凈利潤

、扣非凈利潤出現(xiàn)了前所未有的虧損

，堪稱是史上最糟糕業(yè)績。

毫無疑問

，如此糟糕的業(yè)績給了齊心集團的投資者當頭一棒

。

4月25日，二級市場上

，雖然有大盤深度調整因素，但齊心集團以跌停價開盤

，一定程度上說明業(yè)績大變臉對市場的打擊力度不小

。

對于齊心集團突然披露的2021年度業(yè)績預告，市場上稱公司存在信息披露違規(guī)行為

。

根據(jù)交易所股票上市規(guī)則相關規(guī)定，與上年同期相比

，經(jīng)營業(yè)績有較大幅度波動，需要提前進行預告披露

。齊心集團自從去年10月26日披露2021年第三季度報告后

，未對2021年度全年經(jīng)營業(yè)績進行過任何形式披露，包括業(yè)績預告

、快報等

。

2021年三季報顯示，前三季度

，齊心集團實現(xiàn)的營業(yè)收入為68.43億元

，同比增長12.27%

，凈利潤為1.29億元、扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（簡稱扣非凈利潤）為1.19億元

，同比分別下降46.31%

、47.48%

。2020年全年

，公司實現(xiàn)的營業(yè)收入為80.09億元，凈利潤

、扣非凈利潤分別為2.01億元

、1.85億元

。

市場的預期的是，基于齊心集團此前沒有披露業(yè)績預告

、業(yè)績快報

，2021年全年的凈利潤

、扣非凈利潤與2020年不會有大幅變動。

臨近年報披露日

，突然披露年度業(yè)績預告

，經(jīng)營業(yè)績大變臉

。市場因此質疑

，齊心集團存在信息披露違規(guī)行為

。

并購踩雷連續(xù)計提商譽減值

齊心集團的業(yè)績大變臉

，源于商譽減值。

在年度業(yè)績預告中

，齊心集團對未及時發(fā)布業(yè)績作出了解釋。公司稱

，2021年年底至今年1月31日前

，公司就2021年業(yè)績情況跟會計師、評估師進行了充分溝通

。當時

，因審計及評估工作尚在進行過程中

，結合公司子公司杭州麥苗網(wǎng)絡技術有限公司（以下簡稱“杭州麥苗”）2021年的業(yè)務情況，及對杭州麥苗四季度新推出的直播品牌電商代運營

、電商培訓業(yè)務

；深圳齊心好視通云計算有限公司（以下簡稱“好視通”）2021年的業(yè)務情況，及好視通未來轉向政務

、教育

、戰(zhàn)略大客戶

、中大型企業(yè)單位的“云+端+業(yè)務”的發(fā)展戰(zhàn)略

，2021年3月、2022年3月

，好視通分別引入格力集團下屬投資主體、松禾資本下屬投資主體等戰(zhàn)略投資者

，引入時估值未發(fā)生明顯變化

，公司認為杭州麥苗、好視通減值風險較小

，對年報影響較小

，根據(jù)未審財務報表數(shù)據(jù)，公司沒有披露業(yè)績預告

。

齊心集團稱

，今年春節(jié)后，全國疫情頻發(fā)

，杭州麥苗推出的直播品牌電商代運營、電商培訓在一季度未取得預期的收益

，好視通2021年實施的部份政府、智慧教育項目因疫情不能及時取得驗收資料影響了當年經(jīng)營業(yè)績

。杭州麥苗、好視通有減值跡象

，需要對杭州麥苗計提商譽減值2.30億元至2.53億元

，對好視通計提商譽減值3.75億元至4.13億元

。

對杭州麥苗

、好視通計提商譽減值，合計達6.05億元至6.66億元

。對比業(yè)績預告發(fā)現(xiàn)

，商譽減值是導致年度虧損的主要原因。

杭州麥苗

、好視通是齊心集團外延式并購而來的資產(chǎn)。

2015年5月

，齊心集團出資3.375億元收購杭州麥苗100%股權，相較于凈資產(chǎn)2116.17萬元增值率近15倍

，形成商譽約3.16億元

。

2016年5月，齊心集團耗資5.60億元將好視通100%股權收入囊中

，增值率也高達14倍

，形成商譽5.12億元。

靠收購而來的資產(chǎn)助力

，2016年至2019年

，齊心集團實現(xiàn)的凈利潤分別為1.05億元、1.40億元、1.92億元

、2.30億元

，同比分別增長432.22%

、33.54%

、36.91%、20.06%

。

然而

，2020年，杭州麥苗商譽減值4166.67萬元

，這直接導致當年公司凈利潤出現(xiàn)較大幅度下滑

。

據(jù)此可以判斷，齊心集團耗資約9億元的并購

，并未有效改善公司盈利能力。

整體而言

，齊心集團的盈利能力不高。2012年以來

，公司銷售毛利率整體呈現(xiàn)下降趨勢

，2012年為20.96%，2020年為14.66%

。在這期間

，公司的銷售凈利率更是長期低于5%，2020年僅為2.5%

。

二級市場上，近一年來

，齊心集團的股價跌幅超過50%

。截至今年4月25日

，公司市值為40.81億元

。而在2020年2月25日，其市值曾達157億元

。對比發(fā)現(xiàn)，兩年零兩個月

，齊心集團市值縮水約116億元

。

關鍵詞：銷售凈利率齊心集團

責任編輯：孫知兵

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