勤哲Excel服務器自動生成非直接物料采購管理系統(tǒng)
隨著信息化技術和智能化解決方案的發(fā)展
業(yè)界專家分析表示
1. 規(guī)范采購流程：采購管理功能可以幫助企業(yè)規(guī)范化采購流程
2. 提高采購效率：采購管理功能通過自動化和集成化的方式
3. 供應商管理：采購管理功能提供供應商管理的支持
，幫助企業(yè)構建供應商數(shù)據(jù)庫，并對供應商進行評估和分類。通過管理供應商的基本信息、聯(lián)系方式、合作歷史以及供應能力等，企業(yè)可以更好地選擇適合自身需求的供應商，并建立長期穩(wěn)定的合作關系。與供應商的數(shù)據(jù)共享和協(xié)同也可以提高供應鏈的協(xié)調性和靈活性。作為現(xiàn)代信息化首選
，勤哲Excel服務器軟件功能應用如下：一、功能模塊：
二
、非直接物料采購流程非直接物料的采購流程分采購和付款兩個大環(huán)節(jié)，分別用于滿足需求方和供方的訴求
2.1非直接物料的采購流程
采購環(huán)節(jié)分填寫需求
付款環(huán)節(jié)分發(fā)票信息錄入 2.2 非直接物料的類別 P1-STF101 用于設置物品的類別 物品類別的登記由部門經理與財務部門確認后操作和設置 物品類別的創(chuàng)建體現(xiàn)部門經理的數(shù)據(jù)組織能力 選擇物品大類和物品中類后 2.3 非直接物料的信息錄入 P2-STF102 用于登記所需要的物品信息。 點擊新建，開啟EXCEL 如果非直接物料有品牌型號等信息 如果沒有品牌型號 請在黃色單元格下輸入必要的信息 物品鏈接處 價格請確認是含稅的價格 2.4 采購申請的提交 P3-PR101 用于提交采購申請 新建一個采購申請，然后在下圖界面中 填寫人的部門和名字會自動提取當前登錄的賬號信息，且不可更改 2.5 采購申請的批準流程 采購申請的批準采用逐級審批的方法 采購人員可以通過“已批準待采購物品”功能快速查看尚未發(fā)出訂單的待采購物品。 2.6 采購訂單的制作 P4-PO101 用于生成非直接物料的采購訂單 在PR-需求代碼號里選擇 需要錄入采購數(shù)量和含稅單價 右側會提示PR的申請數(shù)量，譬如100個 最后 2.7 收貨 WR101 倉庫非直接物料收貨表 用于對非直接物料收貨 此功能僅對倉庫人員開放。 首先選擇供方代碼 PO-需求代碼號只會彈出和供方代碼一致的 對已經收過貨的PO-需求代碼號 鑒于非直接物料的流程現(xiàn)狀 2.8 收發(fā)票 P7-PA101 發(fā)票信息登記 此功能對收發(fā)票的部門和崗位開放 點擊新建，打開發(fā)票信息登記界面 首先選擇供方代碼，然后在PO-需求代碼號選擇發(fā)票明細上的采購項目 或者在黃色單元格粘貼數(shù)量和單價 最后填寫發(fā)票號碼 2.9 付款申請 P8-PA201 付款申請。 選擇供方代碼 然后在發(fā)票號碼列，只會彈出相應供方的未付款的發(fā)票信息。保存后請打印，此部分應財務部門要求，需各部門經理手簽。 小結： 企業(yè)采購本質上是一種投資行為，對經濟性的要求更高，必須對采購方負責，保證采購資金支出的節(jié)約和使用的合理，企業(yè)采購信息化建設的一個重要目標就在于實現(xiàn)經濟采購，通過借助“互聯(lián)網+”信息技術，優(yōu)化提升內部控制制度及程序
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